为贯彻落实中央、省、市对行政事业单位内部控制报告的要求,规范县内行政事业单位内部权力运行,资中县财政局高度重视,积极当好“四员”,促进内部控制建设在依法行政、廉政建设中的重要作用,圆满完成2016年度行政事业单位内部控制报告监督检查工作。
抓好组织协调,当好参谋员。落实牵头责任,联合县审计局、县纪委成立县级内部控制报告联合监督检查工作领导小组,多次召开会议研究部署监督检查工作实施方案;印发《资中县财政局关于开展行政事业单位2016年度内部控制报告监督检查工作的通知》,明确工作目标、督查对象、实施步骤、工作纪律,超前谋划部署动员、单位自查、现场重点检查三个阶段的实施细节与成果衔接,做到科学安排、严密组织、精心实施。
注重政策培训,当好宣传员。以“法治大讲堂”为平台,向各行政事业单位负责人和会计人员重点讲解《行政事业单位内部控制规范(试行)》、《行政事业单位内部控制报告管理制度(试行)》、《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》等政策法规,宣讲内部控制建设的重要意义,引导单位不断自我完善内部控制体系,达到用制度管人、流程管事、让各项工作有章可循的目的,保障组织权力规范有序运行。
坚持客观评价,当好监督员。为落实以查促建的成果,采取点面结合的方式,一是县内行政事业单位比对监督检查指标自查自纠做到全覆盖,二是按行政与事业、县级与镇级两个类别筛选出县政务中心、县农林局、兴隆镇卫生院、鱼溪镇中心校、县人民医院10家单位进行现场检查,对照监督检查指标逐项查验单位内部控制管理具体建设情况,核实相应支撑材料的真实性、规范性、完整性,对发现问题的整改进行点对点督导,确保被检查单位内部控制的合规性建设。
发挥桥梁作用,当好联络员。做好上情下达,加强与上级的沟通交流,弄清各项监督检查指标的检查要点、与支撑材料的印证关系,及时向各行政事业单位传达内部控制建设要求,督导行政事业单位弄清经济活动的风险应怎么找、怎么防、怎么控及怎样分析。做好下情上达,现场监督检查过程中积极与被检查单位进行座谈交流,听取单位在内部控制建设中存在的问题、困难及对策建议,认真梳理、剖析原因,并在监督检查工作结束后及时向上级部门报告,建言献策。
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